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柳州市妇女联合会2016年部门决算

  发布日期:2017-08-04        
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第一部分:市妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市妇联2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市妇联2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:市妇联概况

一、主要职能

团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务。

二、部门决算单位构成

部门决算由市妇联本级及二层事业单位构成,具体设置如下:

单位名称

单位性质

柳州市妇女联合会

行政

柳州市儿童少年活动中心

差额拨款事业单位

第二部分:市妇联2016年部门决算报表

    (详见附件)

第三部分:市妇联2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1122.67万元。比年初预算884.36万元增加238.31万元,增长26.95%,主要原因:年初预算无其他收入、养老保险等项目;比上年决算1261.86万元139.19万元,降低11.03%,主要原因:其他收入、事业收入等减少。

1.财政拨款收入935.46万元,为市本级财政当年拨付的资金。比年初预算879.68万元增加55.78万元,增长6.34%,主要原因:年初预算无养老保险等项目;比上年决算923.18万元增加12.28万元,增长1.33%,主要原因:本年度机关进行车改,增加了公务交通补贴等。

2.事业收入4.24万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:停车收入。比年初预算4.68万元减少0.44万元,降低9.4%,主要原因:实际停车收入有所减少;比上年决算4.45万元万元减少0.21万元,降低4.72%,主要原因:实际停车收入有所减少。

3.其他收入66.54万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入之外取得的收入。如:门面租金非税收入、代收门面水电费、科研经费、服装租赁费、心理仪器使用费等。比年初预算0万元增加66.54万元,增长100%,主要原因:年初预算无此项;比上年决算172.1万元减少105.56万元,降低61.33%,主要原因:上级拨款、科研经费、考级比赛等收入减少。

4.上年结转和结余116.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为其他收入结转。比年初预算0万元增加116.43万元,增长100%,主要原因:年初预算无此项;比上年决算162.13万元减少45.7万元,降低28.18%,主要原因:本年度使用结转结余资金。

   (二)支出总计1122.67万元。比年初预算884.36万元增加238.31万元,增长26.95%,主要原因:年初预算无其他支出、养老保险等项目;比上年决算1261.86万元减少139.19万元,降低11.03%,主要原因:市儿少中心课时费及其他收入支出减少。

1.一般公共服务(类)859.46万元:主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。比年初预算762.22万元增加97.24万元,增长12.76%,主要原因:上级补助收入增加;比上年决算1001.87万元减少142.41万元,降低14.21%,主要原因:市儿少中心课时费减少。

2.社会保障和就业支出(类)88.13万元:主要用于离退休人员工资福利等支出。比年初预算79.12万元增加9.01万元,增长11.39%,主要原因:本年度增加1名退休人员;比上年决算81.58万元增加6.55万元,增长8.03%,主要原因:本年度增加1名退休人员。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)36.31万元:主要用于干部职工医疗保险费支出。比年初预算14.7万元增加21.61万元,增长147%,主要原因:年初预算不包含下半年基本医疗支出及公务员医疗补助经费;比上年决算28.53万元增加7.78万元,增长27.27%,主要原因:缴费基数及年龄比例调增。

4.农林水支出(类)2万元:主要用于小额信贷项目培训支出。比年初预算0万元增加2万元,增长100%,主要原因:年初预算无此项;比上年决算0万元增加2万元,增长100%,主要原因:上年无此项。

5.住房保障支出(类)29.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比年初预算28.32万元增加1.08万元,增长3.81%,主要原因:随工资变动调整;比上年决算31.27万元减少1.87万元,降低5.98%,主要原因:随人员变动调整。

6.年末结转和结余107.37万元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,均为其他收入的结转和结余。比年初预算0万元增加107.37万元,增长100%,主要原因:年初预算无此项;比上年决算116.42万元减少9.05万元,降低7.77%,主要原因:本年度使用结转结余资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

市妇联2016年度一般公共预算支出931.05万元(其中:基本支出716.24万元,项目支出214.81万元),比年初预算884.36万元增加46.69万元,增长5.28%,主要原因:年初预算无养老保险等项目;比上年决算923.18万元增加7.87万元,增长0.85%,主要原因:退休人员增加,离退休费增加。

1.群众团体事务775.21万元,主要用于:维护妇女儿童合法权益、扩大妇女发展及与之相关的各类公益活动、市妇联和市儿少中心人员经费开支等。比年初预算762.22万元增加12.99万元,增长1.7%,主要原因:人员变动,人员经费增加;比上年决算779.61万元减少4.4万元,降低0.56%,主要原因:市儿少中心课时费减少。

2.行政事业单位离退休88.13万元,主要用于:市妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比年初预算79.12万元增加9.01万元,增长11.39%,主要原因:本年度增加1名退休人员;比上年决算80.58万元增加7.55万元,增长8.03%,主要原因:本年度增加1名退休人员。

3.医疗保障36.31万元,主要用于:按照国家政策规定为职工向社会保险机构支付医疗保险费用。比年初预算14.7万元增加21.61万元,增长147%,主要原因:年初预算不包含下半年基本医疗支出及公务员医疗补助经费;比上年决算28.53万元增加7.78万元,增长27.27%,主要原因:缴费基数及年龄比例调增。

4.普惠金融发展支出2万元,主要用于:市妇联小额信贷项目培训开支。比年初预算0万元增加2万元,增长100%,主要原因:年初预算无此项;比上年决算0万元增加2万元,增长100%,主要原因:上年无此项。

5.住房改革支出29.4万元,主要用于:按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。比年初预算28.32万元增加1.08万元,增长3.81%,主要原因:随工资变动调整;比上年决算31.27万元减少1.87万元,降低5.98%,主要原因:随人员变动调整。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市妇联2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出716.24万元,其中:人员经费491.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等;公用经费224.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.17万元;公务用车购置及运行费支出决算1.9万元;公务接待费支出决算2.79万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出10.17万元。全年使用财政拨款安排市妇联机关和1个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计5人次。开支内容包括:食宿、公务活动开支等。

(二)公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,市妇联及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.9万元,平均每辆1.9万元。

(三)公务接待费支出2.79万元,国内公务接待批次25次,人次152次;国外公务接待批次0次,人次0次。其中:市妇联本级公务接待费支出1.52万元,国内公务接待批次10次,人次87次,无国外公务接待;二层机构市儿少中心公务接待费支出1.27万元,国内公务接待批次15次,人次65次,无国外公务接待。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况:①因公出国(境)费支出决算10.17万元,比年初预算12.5万元减少2.33万元,降低18.64%,比上年决算0万元增加10.17万元,增长100%,原因:上年度无因公出国(境)活动,本年度在年初预算内有安排;②公务用车购置支出决算0万元,与年初预算0万元持平,与上年决算0万元持平;③公务用车运行支出决算1.9万元,比年初预算2万元减少0.1万元,降低5%,比上年决算10.86万元减少8.96万元,降低82.5%,原因:本年度市妇联机关已进行车改,机关本级无公务车辆,二层单位车辆保有量为一辆;④公务接待费支出决算2.79万元,比年初预算9.82万元减少7.03万元,降低71.59%,比上年决算3.24万元减少0.45万元,降低13.89%,原因:进一步压减“三公”经费等一般性公务支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出41.13万元,比2015年增加16.2万元,增长64.98%。主要原因是:本年度市妇联机关进行车改,取消了一般公务用车,变更为公务交通补贴列入机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额3.21万元,其中:政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额3.21万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年,市妇联共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款180万元,占年初预算的20.35%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

1.小额信贷项目,通过向农村妇女发放小额贷款,帮扶农村妇女发展种养业、开办合作社等,创新创业,脱贫致富。全年实际发放农村妇女小额信贷520万元,帮助264名农村妇女发展生产,项目惠及959人。并对全市妇联系统从事小额信贷工作的人员进行培训,提高业务能力和服务水平。定期深入县区妇联及贷款农户家中,对小额信贷工作进行专题调研和检查指导。据统计,所有获贷妇女均实现了增产增收,家庭年收入比获贷前平均增加15%,超过项目原定10%的目标。

2.县区补助“儿童家园”项目,依据《柳州市儿童发展规划20112020年)》(柳政发[2012]77号)文件要求:“90%以上的城乡社区建设1所为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的‘儿童家园(之家)’”。2016市县两级财政投入331万元,创建189所儿童家园,其中在脱贫摘帽贫困村创建60所,完成自治区绩效任务数的109%通过自查及专项督查,全市2016年新建的儿童家园达标率为100%。更组织开展“万名大学生返乡志愿服务千所儿童家园”活动,组织573名返乡大学生志愿者深入82所社区(村屯)“儿童家园”,开展志愿服务活动86受益儿童7688人。

3.专项公益活动项目,市儿少中心始终秉承“坚持公益,服务儿童”的宗旨,坚持开展各项公益活动。2016年度开展了包括外出到福利院、敬老院、乡镇村屯的公益性慰问演出活动及公益家长课堂,残疾儿童、军烈属子女、外来务工人员子弟免费培训,少儿艺术团和合唱团的公益培训和演出等公益项目。全年公益活动超过10()丰富了全市广大儿童少年的课余生活,进一步充实了广大家长朋友的家庭教育知识。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:市妇联2016年部门决算报表

                                                                   柳州市妇女联合会

                                                                     2017721

 


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